20 списывается на 90.08 толко в НУ почему?

У меня Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.37.8)
При закрытии месяца на 90.08 с 20 списываются суммы, начисленные с оплаты труда (НС и ПЗ, страховые взносы). Они туда садятся с 25 в полном объеме. А дальше интереснятина начинается: списываются "закрытием счетов 20,23" только суммы НУ, бухучет остается на 20. Возникают разницы в соответствии с ПБУ19, чего очень не хочется. Как быть? Хочется списать всю 20-ку или хотя бы без разниц чтобы незавершенка осталась

Все ввела, как сказали, список заполнила только по 25 счету (потому как в нем проблема). Получается, что с 25 на 90.08 уходит вся сумма за прошлые периоды - т.е.задваивается. Вот что получается: 31.03.2012 Регламентная операция 00000000026 от 31.03.2012 23:59:59
Распределение ОПР и ОХР Производственно-технический отдел
Основная номенклатурная группа
Оплата труда Производственно-технический отдел
Оплата труда БУ 20.01 25 33 774,69 НУ 33 774,69 ПР ВР 30.04.2012 Регламентная операция 00000000034 от 30.04.2012 23:59:59
Закрытие счетов косвенных расходов Производственно-технический отдел
Оплата труда БУ 90.08.1 25 НУ 222 911,14 ПР ВР -222 911,14
А дальше "тянется" 90.08....

Извините, пжл. Первый пост - до введения в "прямые затраты", второй - после. В первой ситуации с 20 списывались суммы в НУ на 90.08, пришедшие с 25. А теперь - напрямую с 25, но тоже ТОЛЬКО в НУ, а в 20-ом какая-то неразбериха полная.Не могу вставить картинку...

Здравствуйте, похожая проблема.

Без реализации не списывается с 20 на 90 по БУ, а НУ есть в любом случае.

Что сделать, что бы НУ тоже не списывалось, а списалось после реализации вместе с БУ?