8.х БП Акт сверки взаиморасчётов

В последних релизах акт сверки стал заполнять таблицу от имени контрагента сразу.
А если нужно отправить только нашу, таблицу контрагента оставить пустой.
Если вручную очистить, то остаётся начальное и конечное сальдо и итог неправильный.
Как быть, кто сталкивался? Сейчас обновился до 3.0.44.198, ничего не изменилось.

Если посмотерть каталог зарегистрированных неисправленных ошибок, то там полно ошибок, относящихся к акту сверки.
Понятно, что могут быть наведенные и ещё не зарегистрированные, т.к. при исправлении одной ошибки 1С часто вносит ещё несколько...

Одна из ошибок исправлена в релизе 3.0.44.199:

• Код ошибки: 10169977
  Статус: Исправлена в выпущенной версии Зарегистрирована: 03.11.2016
  Исправлена: "Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0", версия 3.0.44.199
  
  Описание:
  Заполняется информация о задолженности контрагента в печатной форме "Акт сверки", если не заполнено "По данным контрагента" и не стоит флаг "Сверка согласована". Ожидается, что в случае не заполненной закладки "По данным контрагента" информация об итоговой задолженности контрагента будет не заполнена.
  
  Способ обхода:
  Заполнять табличную часть "По данным контрагента".
  

Неисправленные:

• Код ошибки: 10170152
  Статус: Исправлена в будущей версии Зарегистрирована: 07.11.2016
  Исправлена: "Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0", версия 3.0.45
  
  Описание:
  Если в документе "Акт сверки" не заполнена табличная часть, но указано ненулевое начальное сальдо, то при печати выдается ошибка
  
  Способ обхода:
  Добавить пустую строку в табличную часть.
• Код ошибки: 10153964
  Статус: Принята к исправлению Зарегистрирована: 19.11.2015
  
  Описание:
  При заполнении документа "Акт сверки взаиморасчетов" неверные суммы взаиморасчетов в случае если:
  1. Оформлен документ "Возврат поставщику".
  2. Стоимость возврата указанная в документе отличается от себестоимости в бухгалтерском учете. 3. По "Поступлению товаров (акты, накладные)", по которому оформлен возврат, есть непогашенная задолженность по счету расчетов с контрагентом.
  
  Способ обхода:
  Исправить суммы в табличной части вручную
  

Так уже обновился на 199-й. Не помогло.
В 155 релизе всё работало.
Так всё хорошо и логично было.
Запонил по организации и всё.
Надо контрагенту заполнить - нажал и перенеслось.
Нахрена ломать, надо же было специально убрать.
Главное только БУ коснулось, в других решениях по старому работает.
Такое чувство, что у них студенты-стажёры работают.
Блин хоть не обновляйся. А не обновишся так обмены встанут.
Кажется мне что незря они расширения придумали, чтоб косяки временные клиенты сами подчищали, пока они не доделают.