8.х Дебиторская задолженность

Здравствуйте!
Необходио написать отчет, используя регистр взаиморасчетов с контрагентами (или может быть еще что-нибудь):

Нпп | Контрагент/Договор | Сумма задолженности(Деб) | Дата возникновения | Просроченная задолж. |

Просроченная задолж - береться из реквизита договора: Кол-во дней деб. задолженности.
Если по договору несколько сделок, то в моем случае дата должна быть первой, когда возникла задолженность и еще не погашалась.

Подскажите пожайлуста с запросом.

Конфигурация - релиз ???

УПП 8.1 релиз 1.2.6.2

прикольно.... а вы что желаете, что вам запрос напишут или что помогут написать? прочто обычно 1совцы люди меркантильные и за 1е берут деньги

Я не прошу написать запрос. Я прошу помочь советом и направить в нужное русло. Я получил за перид саму задолженность, а как получить дату возникновения не могу понять.

Так кто-нибудь может подсказать в этом вопросе?

Просроченную задолженность запросом не вытащить. Ее рассчитывать придется. Вариантов несколько.
Имхо, наименее трудоемкий будет такой:
Определяем есть ли задолженность по договору на ДатаОтчета-ДнейОтсрочки. Если есть, тогда
вытаскиваем из регистра взаиморасчетов ВСЕ движения по договору до ДатаОтчета. Причем, нас интересуют приход до ДатаОтчета-ДнейОтсрочки, а расход до ДатаОтчета. Далее последовательно по движениям определяем крайний незакрытый документ прихода - он и будет началом задолженности. А по его дате уже определяем просроченная она или нет.
Еще есть вариант разворачивать задолженность от интересующей нас даты в прошлое (т.е. смотреть движения не с начала, как в первом варианте, а с конца). Но он более трудоемкий, да и по времени выигрыш вряд ли будет.

В торговле 8.0 (10.2.11.3) дебиторка построена на запросе. Но нет дней просрочки и тормозная (дни просрочки можно дописать). Вышеописанный метод перебора использую при проведении реализаций и контроля просрочки по договору, гораздо шустрее запроса (особо заметно при большом товародвижении по договору)

Спасибо за совет, попробую воплотить все это в код :unsure: