7.7 Делает вычет НДФЛ в "Пособие беременным, вставшим на учет в ранние сроки беременности

Версия платформы и конфигурации одинаковые: 1с предприятие 7.70.027. Конфигурация зик корп 7.70.354

2 одинаковые ситуации в разных базах (фирмах). В 1-ой базе Пескова создают больничный лист "(05) Отпуск по беременности и родам" с 07.01.2016 по 25.05.2016 и создают "ввод расчета сотруднику" "Пособие беременным, вставшим на учет в ранние сроки беременности". Вторая сотрудница в другой базе уходит с 1 февраля 2016, тоже самое все. Одна проблема - в первом случае после расчета зарпалты и удержаний и т.д. НДФЛ не удерживается, а во втором случае в расчетной ведомости удерживается 182 рубля. Бухгалтер решил проблему - в справочнике сотрудников выбираем нужного и нажимаем "открыть подчиненный справочник" -> выбираем первый пункт "вычет сотрудников по ндфл" и вот там стоит вид вычета "114\108 (На первого ребенка до 18 лет, на учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, студента, курсанта до 24 лет)" с 02.07.2012 по 2020 (точно не помню по какой но за 2020 год). http://www.imageup.ru/img143/2348745/1.jpg.html Меняем дату "по" на дату перед оформлением больничного и расчета (то есть больничный с 1 февраля, то дату ставят 31 января), после чего ндфл не удерживается. Что это может быть? И чего поправить, чтобы не удерживал ндфл без манипуляций с датой окончания расчета 114\108. Если надо какие-то скриншоты, скажите предоставлю.

По каждому сотруднику закладка "начисления и удержания"
http://www.imageup.ru/img143/2348752/2.jpg.html
http://www.imageup.ru/img143/2348755/4.jpg.html

Хм... В ведомости пишет удержано "подоходный налог (фед)" это если дата окончания расчета 114\108 нормальная стоит за 2020 год. Если зайти в карточку "вид расчета - ндфл". Стоит проводка в бух учете "налог на доходы физ лиц" Дт 70 расчеты с персоналом по оплате труда кт 68.1 Расчеты по подоходному налогу.
http://www.imageup.ru/img143/2348777/5.jpg.html
http://www.imageup.ru/img143/2348779/6.jpg.html

Невыспался.... Так на скриншоте видно этот налог подоходный налог (фед) он же и есть наш НДФЛ http://www.imageup.ru/img64/2348806/7.jpg.html, но в базе его нет ни под именем ндфл ни под подоходный налог (фед), ни в одном столбце ни в другом.

Вид расчета НДФЛ в первой базе, в которой проблем нет, там в карточке расчета в бух учете стоит не отображать, а в проблемной базе на какие то счета распределяет. И здесь тоже я заходу в вид расчета НДФЛ и наименование его НДФЛ, нажимаю база и я его не вижу ни в одном ни в другом столбце, так и должно быть?

Где то читал про единовременные пособия из соц страхования надо то ли добавить в облагаемую базу то ли убавить, щас поищу.

Блин а, шизофрения какая-то Дык в это помощнике список тот который в базе стандартный, собственно что именно описывать? там нет ни наименования НДФЛ и ни подоходный налог (фед).

Я так понимаю что есть налог НДФЛ 13% который переименован в "подоходный налог (фед)" и в его базу попадают "Пособие беременным, вставшим на учет в ранние сроки беременности" или вид вычета "114\108 (На первого ребенка до 18 лет, на учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, студента, курсанта до 24 лет)" занесены в облагаемую базу НДФЛ в результате чего и получается вычет, которого не должно быть. Проблема найти это "пособие" в облагаемой базе ндфл, названия ни первого (пособие беременным) ни второго (114\108) нет.

Тогда что мне смотреть в базе расчета ндфл?

В интернете начисление "пособие беременным, вставшим на учет в ранние сроки беременности" связывают с видом расчета "единовременные пособия из соцстраха" где надо сделать проводки и поставить расходы за счет фсс. "Единовременные пособия из соцстраха" по умолчанию вр не добавлен в налогооблагаемую базу, а если его добавить (указав в нем, что не облагается налогом) то удержание, вместо 182 рублей, становиться 107 А нельзя как-то выяснить с чего конкретно удерживается сумма (выяснить бы название ВР)? В 1с 8-ой версии можно делать расшифровку отчетов и посмотреть конкретно с чем проблемы, а в 7.7 зике только методом перебора?. Я пробовал по одному удалять вр из базы ндфл, но они снова появляются.... И кстати интересно, а причем тут вычет "114\108 (На первого ребенка до 18 лет, на учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, студента, курсанта до 24 лет)"? Если его дату сделать не актуальной на момент создания начисления и больничного листа, то удержания нет. Разве нет связи с видом вычета?

Собственно комментарии из НДФЛ удержанный.

С. Ю.П.; НДФЛ удержанный
Сбор данных о доходах и вычетах за 2016 год
Состав налоговой базы по НДФЛ отредактирован пользователем. В него вошли следующие виды расчета:
Авторские вознаграждения
Бригадные наряды
Выгода по вкладам
Выплата дивидендов работникам предприяти
Выплаты (по договорам) облагаемые налогом на прибыль
Выплаты облагаемые налогом на прибыль
Выплаты по договору за отчуждение исключительных прав
Выплаты по лицензионным договорам
Денежная компенсация взамен продовольственного пайка
Денежное вознаграждение за квалификацию
Денежное вознаграждение за обнаружение и обезвреживание (уничтожение) ВОП
Денежное вознаграждение за прыжки с парашютом
Дивиденды акционеров (не сотрудников)
Дни доноров
ДОПЛАТА
Доплата 2011
Доплата за вечерние часы
Доплата за вечерние часы по табелю
Доплата за вредность
Доплата за временное исполнение должности
Доплата за замещение
Доплата за ночные часы
Доплата за ночные часы по табелю
Доплата за отработанные дни
Доплата за праздничные
Доплата за совмещение (процентом)
Доплата за совмещение (суммой)
Доплата на проезд
Доплата на проезд и питание
Доплата по б/л
Доплата по б/л (по 2003 г.)
Доплата по б/л (по тек. месяцу)
Доплата по контракту 3831р/6077
Доплата суммой
Доплата фиксированной суммой
Доплата фиксированной суммой ( до 01.11.06)
Доплата фиксированной суммой ( с 01.05.07)
дпп
Ежемесячная надбавка военнослужащим, имеющим высшее юридическое образование
Ежемесячная надбавка за командование
Ежемесячная надбавка за стаж работы в шифровальных органах
Ежемесячная надбавка за ученую степень и ученое звание
Ежемесячная надбавка к ДД
Ежемесячная премия
Ежемесячная премия
Ежемесячное денежное поощрение
Квартальная премия
Квартальная премия (суммой)
Квартальная премия с 01.07.2012
Комп. отпуска при ув. (сев)
Компенсация отпуска
Косвенно-сдельная оплата труда
Материальная выгода по заемным средствам
Материальная помощь
надбавка за выслугу лет рабочим и служащим
Надбавка за знание иностранных языков
Надбавка за обучение и обслуживание иностранных военнослужащих и сп-ов
Надбавка за особые условия службы военнослужащим, выполняющим работы по обнаружению и обезвреживанию (уничтожению) ВОП
Надбавка за особые условия службы
Надбавка за работу с секретными материалами
Надбавка за сложность, напряженность и специальный режим службы
Надбавка за стаж работы по защите гостайны
Оклад по званию, надбавка за квалификационный разряд
Опл. по дог. подряда с предпринимат.
Опл. по ср. заработку (сев)
Оплата б/л (по 2004 г.)
Оплата б/л (по 2006 г.)
Оплата б/л (по 2009 г.)
Оплата б/л (по 2010 г.)
Оплата б/л (сев по тек. мес.)
Оплата б/л за счет работодателя
Оплата б/л за счет работодателя (2004 год)
Оплата б/л за счет работодателя (по 2003 г.)
Оплата б/л за счет работодателя (по 2006 г.)
Оплата б/л за счет работодателя (по 2009 г.)
Оплата б/л за счет работодателя (по 2010 г.)
Оплата б/л за счет работодателя в части ЕНВД
Оплата б/л за счет работодателя в части ЕНВД (по 2006 г.)
Оплата б/л за счет работодателя в части ЕНВД (по 2009 г.)
Оплата б/л за счет работодателя по текущему месяцу
Оплата б/л по 2003 г.
Оплата б/л по произв. тр. (по 2004 г.)
Оплата б/л по произв. тр. (сев по тек. мес.)
Оплата б/л по произв. тр. по 2003 г.
Оплата б/л, возмещаемая ФСС в части ЕНВД
Оплата б/л, возмещаемая ФСС в части ЕНВД (2004 год)
Оплата б/л, возмещаемая ФСС в части ЕНВД (по 2003 г.)
Оплата б/л, возмещаемая ФСС в части ЕНВД (по 2006 г.)
Оплата б/л, возмещаемая ФСС в части ЕНВД (по 2009 г.)
Оплата б/л, возмещаемая ФСС в части ЕНВД по текущему месяцу
оплата за аренду машины
Оплата по окладу
Оплата по табелю
Оплата по тарифу
Оплата праздничных и выходных дней
Оплата сверхурочных часов
Отпуск доп. (сев)
Отпуск очередн. (сев)
Отпуск по уходу за ребенком-инвалидом
Отпуск учебный (сев)
Подарки
Подарки (натурой)
Премия из фонда экономии ЕДВ за ДИДО
Премия квартальная (военнослужащего)
Премия месячная
Премия по итогам года
Премия по итогам года (суммой)
Премия разовая
Простой
Процентная надбавка за выслугу лет военнослужащим
Процентная надбавка за службу в высокогорных местностях
Процентная надбавка за службу в удаленных от баз районах
Районный коэффициент
Сдельные наряды
Сев. надб. по договору
Северная надбавка
Сохраняемое денежное содержание госслужащего
Суммы в возмещ. расх., ст-ть питания и п

Обнаружены следующие льготы по налогу:
Код вычета: 114, действует с 02.07.12 по 31.01.18

В журнале расчетов обнаружены следующие данные по периоду действия:
За Январь 2016 г.:
Оплата по окладу (код дохода 2000) - 5333.33 руб.
Отпуск очередн. (сев) (код дохода 2012) - 13794.82 руб.
Подоходный налог (фед) : 2320.00

За Февраль 2016 г.:
Подоходный налог (фед) : -182.00

В журнале расчетов обнаружены следующие данные по периоду регистрации:
За Январь 2016 г.:
Доплата 2011 (код дохода 4800) - 114.93 руб.

В журнале расчетов обнаружены следующие данные по периоду регистрации:
За Январь 2016 г.:
Подоходный налог (фед): 2320.00
НДФЛ удержанный: 2320.00

За Февраль 2016 г.:
Подоходный налог (фед): -182.00

Расчет стандартных и имущественных вычетов
- за Январь 2016 г.:
общий совокупный доход для расчета вычетов: 19243.08
предоставлен вычет с кодом 114 в размере 1400 руб. на ребенка, установленный пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ

- за Февраль 2016 г.:
общий совокупный доход для расчета вычетов: 19243.08
предоставлен вычет с кодом 114 в размере 1400 руб. на ребенка, установленный пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ

Расчет налоговых баз по ставкам налога нарастающим итогом с начала года
- по Январь 2016 г.
Имеются следующие доходы:
Код дохода 2000: 5333.33 руб.; вычет по доходу 0.00 руб.
Код дохода 4800: 114.93 руб.
Код дохода 2012: 13794.82 руб.; вычет по доходу 0.00 руб.

Всего стандартных вычетов: 1400.00
Остаток имущественных вычетов с кодом 311: 0.00
Остаток имущественных вычетов с кодом 312: 0.00
Остаток имущественных вычетов с кодом 318: 0.00
Всего имущественных вычетов, приходящихся на текущий год, код 311: 0.00
Всего имущественных вычетов, приходящихся на текущий год, код 312: 0.00
Всего имущественных вычетов, приходящихся на текущий год, код 318: 0.00

Налоговые базы:
по ставке 13% (для нерезидентов - 30%): 17843.08
по дивидендам: 0.00
по ставке 35% (для нерезидентов - 30%): 0.00

- по Февраль 2016 г.
Имеются следующие доходы:
Код дохода 2000: 5333.33 руб.; вычет по доходу 0.00 руб.
Код дохода 4800: 114.93 руб.
Код дохода 2012: 13794.82 руб.; вычет по доходу 0.00 руб.

Всего стандартных вычетов: 2800.00
Остаток имущественных вычетов с кодом 311: 0.00
Остаток имущественных вычетов с кодом 312: 0.00
Остаток имущественных вычетов с кодом 318: 0.00
Всего имущественных вычетов, приходящихся на текущий год, код 311: 0.00
Всего имущественных вычетов, приходящихся на текущий год, код 312: 0.00
Всего имущественных вычетов, приходящихся на текущий год, код 318: 0.00

Налоговые базы:
по ставке 13% (для нерезидентов - 30%): 16443.08
по дивидендам: 0.00
по ставке 35% (для нерезидентов - 30%): 0.00


Исчислено НДФЛ с января по Январь 2016 г.: 2320
Удержано НДФЛ с января по Январь 2016 г.: 2320
Выплачено (перечислено на счета в банках) в Февраль 2016 г.: 107935
К удержанию в Февраль 2016 г.: 0

К сожалению, не помогло. Меня сегодня осенило ндфл то стоит минус 182 рубля. Бухгалтер говорит, что он потом плюсуется этот минус и мы толи чего то должны получаемся, темный лес... Вообщем я теперь совсем ничего не понимаю Я находил проблему когда у людей ндфл без минуса (тут меня и удивила моя невнимательность, у нас то минус ), но там были особенности расчета нфдл.

Блин, бухгалтер говорит никакого сторнирования не делал. Просто с первого числа оформили больничный лист и ввод расчета сотруднику. http://www.imageup.ru/img25/2353848/8.jpg.html

Одно и тоже действие в одной базе все нормально без минуса, а в другой непонятно откуда мы еще должны оказываемся.

Вот, кстати, нашел подобную проблему http://buh.ru/forum/forum18376/topic80685/