8.х УТ Использование Счетов-фактур на аванс в УТ 11.0.6.9

Проблема возникает следующая (может от недостатка опыта или не знания конфы - но все перерыл - не нашел):
Поступает денюшка от клиента, регистрируем (ВРУЧНУЮ... просто молодцы разработчики) счет-фактуру на аванс, если сформировать запись книг покупки и продаж, то чудо: данные в книгу продаж попадают, как это и должно быть.
Реализовываем продукцию, вводим счет-фактуру (чисто для регистрации данных о номере и дате счет-фактуры в книге), формируем записи книг покупок и продажи, данные попадают в книгу продаж, все ок.
А вот и нехорошая штука: согласно требованиям законодательства мы должны теперь зарегистрировать выданную счет-фактуру на аванс в книге покупок.
Вопрос: КАК?

ПС: аналогичная штука возникает, когда клиент осуществил предоплату, а затем мы расторгаем договор или он отказывается от покупки... нужно счет-фактуру на аванс также отразить в книге покупок.

ПСС: предвидя рационализаторские предложения об удалении ранее выданных счетов-фактур введем условие, что аванс и отгрузка были в разных налоговых периодах.

почему вручную? обработка же есть в разделе фин учета

Да, в разделе Регламентированного учета есть обработка "Регламентные операции по НДС". Есть на форме обработки закладка Авансы, есть на ней кнопка Заполнить. Однако она некорректно работает с поступлениями ДС, которые вводились на основании заказов, содержащих номенклатуру с различным налогообложением НДС (часть товаров облагается, часть нет).
И это не снимает главного вопроса: как отразить счет-фактуру на аванс ВЫДАННУЮ в книге покупок (в бухгалтерии это довольно легко), что нужно по требованию законодательства.

ЗЫ: есть там документ "Запись книги покупок" (как-то так), но лишь интуитивно понятно как с ним работать (отсутствует в справке и в книжке - отдельное спасибо разработчикам за замечательную справочную информацию в системе почти по всем документам, отражающим НДС), да и результат если и получается, то кривой, нужные суммы вручную через левое ухо занести можно, однако нельзя указать при этом ни реквизиты счета-фактуры на аванс, ни платежно-расчетных документов (что делает такую запись в книге покупок абсолютно бесполезной).

Помогите кто может разобраться с ситуацией

скрины можете приложить?

Прикрепляем скрины и комментирую ситуацию:
скрин 1:
Посмотреть вложение 8227
видим цепочку операций: Заказ клиента, счет на оплату, поступление безналичных ДС... подтверждаем поступление банковской выпиской (без введения банковской выписки поступление не попадет в регламентную обработку и придется вносить счет-фактуру на аванс вручную).
Открываем счет-фактуру на аванс, она формируется автоматически с одной строкой с суммой НДС 457,63 (как в обработке - разбиения не происходит). Корректируем ее вручную, как указано на скрине 2.
Посмотреть вложение 8224
Не формируя записей в книгу продаж и покупок видим что наша счет-фактура на аванс уже "обосновалась" в книге продаж)
Далее проводим реализацию товаров и услуг, вводим номер и дату счет-фактуры с этой реализации, проводим документ "Формирование записей книги покупок и книги продаж" (без этого документа данные реализации не попадут в книгу, хотя счет-фактура на аванс влазит туда легко сама и сразу)).
Посмотреть вложение 8225
(комментарий: реализация не делает движений по регистру НДС продажи, счет-фактура на аванс делает).
Формируем книгу продаж: видим отражение данных счет-фактуры реализации и счет-фактуры на аванс (так как и положено по законодательству).
Теперь нам по тому же законодательству отразить счет-фактуру на аванс в книге покупок. Открываем ее - нет, в ней содержатся только данные поступления.
Как же ее отразить? Я в предыдущем посте говорил о чудо-документе "Запись книги покупок" (есть аналогичный "Запись книги продаж").
Посмотреть вложение 8226
Опишем его:
Рисунок один - описывает закладку дополнительно документа. При выборе пунктов 2,3 (Принять к вычету.....) на закладке ценности (что она означает?) отражается номенклатура (рисунок 2). При выборе пункта один (Скорректировать) - виды ценности (авансы выданные, авансы полученные.....) - рисунок 3.
На рисунке 4 описаны возможные документы которые можно выбрать в качестве документов оплаты.
Документ формирует запись в книге покупок (при способе Скорректировать) - однако без указания каких либо данных по счетам-фактурам. При способах Принять к вычету он делает записи красным со знаком минус (опять-таки без данных о счете фактуре).

Вопрос тот же: как зарегистрировать счет-фактуру на аванс в книге покупок согласно требований законодательства?