8.х КА КА 1.1. Корректировка взаиморасчетов Д60.01 и К76.02

Подскажите, как сделать корректировку взаиморасчетов при возвратах товаров поставщикам.

Иммем цифру по К 60.01 и такую же цифру по Д 76.02.

Это делается операцией введённой вручную? Или документом "Корректировка долга". Не могу понять как это сделать в Корректировке долга.

Вы возвраты правильно оформляете, с указанием нужного документа "Поступление товаров и услуг"?

Думаю, что да http://prntscr.com/ix351h
Проводки http://prntscr.com/ix35xq

Счета учета расчетов при этом как заполнены?

http://prntscr.com/ix395x

Версию-то из 4 чисел озвучьте
По возвратам много было исправленных и неисправленных ошибок
Зависит от версии

Комплексная автоматизация, редакция 1.1 + CRM, редакция 1.4 (1.1.98/1.4.11)

Кстати, посмотрела прошлые возвраты. Если возвращаемый товар оплачен не был то проводки выглядят так http://prntscr.com/ix6kzy Сам документ делает взаимозачет по 60 и 76 счету. Поэтому раньше на "зависание" сумм не обращала внимание - их просто не было.
А в верхнем скрине товар был оплачен.
Если я правильно понимаю, то в таком случае нужно во входящей платежке на возврат от постащика выбирать 76 счет. А если деньги не возвращают, то использовать какую-то операцию, которая сделает взаимозачет. На ум приходят три документа "Операция введенная вручную", "Корректировка записей регистров" и "Корректировка долга". Как это делает "Корректировка долга" - не понимаю. (и делает ли вообще.. поскольку перебор трёх доступных видов операции в документе не дал желаемого результата)