Кор.счет-фактура

Пришла необходимость выставить корректировочный счет-фактуру. Запуталась
1. Сторнировала услугу
2. Выставила услуги с новыми данными на уменьшение стоимости
3. Внесла аналогичную счет-фактуру, но с отрицательным значением.
4. Создала корр.с/ф, так как стоимость на уменьшение, то ввожу ее в книгу покупок.(пометив, чтоб проводки не создавались).
в итоге: в кн. продаж -счет-фактуры с минусом
в кн. покупок - корр. сч/ф.
а сч. 19 не идет именно на сумму корректировки НДС, то есть в кн. покупок суммы есть, а на 19 не висит эта сумма.
Я может иду совершенно не тем путем?

Здравствуйте! Прошу прощения, помогите, пожалуйста, разобраться с принципом работы с новыми счетами-фактурами.
Работаем в 1С: Бухгалтерия 7.7, релиз 544
Нужен следующий совет.
Оформляем счет-фактуру, потом вводим корректировочный счет фактуру.
Необходимо, чтобы в книге продаж были отражены:
1) Сам счёт-фактура,
2) Сторнирующая запись;
3) Запись корректировочного счета-фактуры (исправления счета-фактуры).

Подскажите, пожалуйста, кто как делает или поправьте меня, как это должно работать?
Заранее спасибо.

Вот тут-то появился вопрос. Залез я в код "Записи книги продаж" и там увидел следующее.
ЧекБокс "Сторнирующая запись" на табличную часть никак не влияет, а вводится только для информации.
Причём при вводе на основании Счета-Фактуры выданного он выставляется автоматом только в том случае, когда в системе установлен метод определения выручки - "По оплате". А у нас, да, наверное, как и у многих - "По отгрузке".
И только в том случае в табличную часть попадают строки с минусовыми количеством и суммой.
Можно, конечно, поправить код, но как-то в бухгалтерию влезать не хочется ввиду постоянных обновлений.
Думаю, что должен быть штатный механизм работы или я где-то неправ?