8.х БП Материальная помощь

1С Предприятие 8.1.15.14 (1.6.25.2)
Организация совмещает два режима ОСНО/ЕНВД. При начислении мат. помощи работнику расчёт страховых взносов производится неправильно, в части ФФОМС.А проводки в регламентированном учёте формируются вообще не понятно как.
Помогите, пожалуйста, разобраться.

Способ отражения зарплаты в регл. Учёте:
Д-т 91.2 К-т 70
Вид расходов: прочие внереализационные (доходы) расходы
Отнесение расходов к деятельности ЕНВД: расходы распределяются
Принятие к НУ: галочка снята.
При начислении страховых взносов на вкладке Начисления приходится ручками скидку (4000) вносить по распределенным начислениям. (Программа скидку 4000 относит к начислениям в части ЕНВД). После этого страховые взносы рассчитываются правильно, кроме ФФОМС. Проводки в регламентированном учёте приходится вносить вручную с той же аналитикой (см. выше).Для начисления мат. помощи в части ОСНО программа просит проставить счёт НУ. Ставлю НЕ.01.1.

После закрытия месяца на сумму начисления и взносов в части мат. помощи постоянные налоговые обязательства не возникают.

mialord, спасибо! А на что обратить внимание в "Закрытии месяца"?Самое интересное, что налог на прибыль в налоговом учёте рассчитывается правильно.
Искала инфу на многих форумах.Подобные вопросы задавались, но из ответов понятно, что в самой программе нужны какие то изменения. На сайте 1С пишут об ошибках в релизах. Только вот не могу понять, они пишут о том какие ошибки существуют ещё в релизе или уже об исправленных ошибках. Сейчас у меня стоит релиз 25.6.

mialord я уже начинаю понимать, что наверное своими силами не справлюсь :unsure:

если честно, но эта фраза меня ставит в тупик, не понимаю о чём речь.

Очень хочется разобраться самой. Может ссылочки дадите, где можно ознакомиться с решением подобных проблем?

Посмотреть вложение 5064
Поскольку видов начислений по данному сотруднику несколько, облегчаю арифметические вычисления:
По видам дохода:
Доходы, целиком облагаемые страховыми взносами - 44173,95
Доходы, целиком облагаемые страховыми взносами ЕНВД 1406,21
Начисления материальной помощи в таблице. Скидка проставлена вручную.
Общий доход: 65580,16 из них 20000 материальная помощь.
Страховые взносы начисленные:
ФСС -1730,73
ФСС, несчастные случаи (0,6%) 393,48
ФФОМС 656,49
ТФОМС 1193,6
ПФР страх 11936,07
ПФР страх ЕНВД 265,98

Вопрос снят.Решили специалисты 1С.