8.х УПП начисление отпуска

Здравствуйте.Есть срочный вопрос: в июле был начислен отпуск до 16.08, который в августе дожен закрыться. В отражение з/п попадают еще проводки по БУ РБП на страховые взносы и РБП на взносы в ФСС по страхованию от несчастных случаев на производстве и проф. заболеваний (Дт26.01, Кт97.01), причем по НУ проводок нет. Что это может быть за суммы?

Точнее эти суммы встают как ВР, и при проведении выходит предупреждение "не применяется ПБУ 18/02, проведение по виду учета "ПР" и "ВР" некорректно". Хотя в учетной политике не стоит галочка "Приментяется ПБУ 18/02"