8.х Некорректный ввод данных

Здравствуйте! 1С:Предприятие 8.2 КОРП
У меня по сути два вопроса:
1) При вводе данных "поступление товаров" или различные "кассовые ордера", документ записывается сразу и на дебет, и на кредит предприятия (в отчете по конкретному счету мы видим еще данные с соседних).. В итоге, при проверке Акта сверки - все ок, а, когда заходим в "монитор", или в "руководителя", видим вместо истинного дебета и кредита что -то невообразимое!

Пример:

1) Пост. привез товар на 2000р
2) Фирма оплатила ему 500р

В акте сверки мы видим долг в 1500
А, в мониторе видим долг поставщика 500... разворачиваем поставщика:

Пост.
н.сальдо 0 2000 2000 к.сальдо
н.сальдо 0 0 500 к.сальдо -500

От куда берется кредит на 2000 - не понятно... Иногда помогает пересохранение документа, и все встает на свои места, иногда удаление и ввод заново, но, вы сами понимаете.. как тут нормально работать, когд текучка забивает и проверяется по 2-3 раза!


2) Помечен на удаление расходный кассовый поставщику - удаляем.. не дает: "объект ссылается на приходник товара"
Перезабиваю приходник товара, старый - на удаеление... не дает:

Расх.касс. не удалить - ссылается на Прих. товара
Прих. товара не удалить - ссылается на Расх. кассовый


:angry: :aua:

отредактировано!

1. Проверить и восстановить Границу Последовательности документов
и поддерживать актуальной хотя бы при формировании отчетов
2. Переформировать проводки
Если не поможет -
3. Сделать копию или архив базы, а потом Тестирование и исправление базы