8.х БП Несоответствие в декларациях по НДС и Прибыли

Ситуация заключается в следующем:

Внутри одного квартала были отгрузка и корректировка отгрузки. При этом общая сумма реализации осталась неизменной, так как по одному виду товара сумма возросла, а по другому виду товара сумма уменьшилась ровно на эту же сумму (для примера – 2000 руб.)

При формировании декларации по НДС в программе 1:С Бухгалтерия в графу «Реализация» (строка 010 раздела 3) попадают данные как по счету-фактуре на саму реализацию, так и по корректировочному счету-фактуре на 2000 руб. Уменьшение суммы реализации отражается в графе «Приобретенные ценности» (строка 130 раздела 3). Таким образом, сам НДС не меняется.

При формировании декларации по прибыли в графе «Выручка» отражаются оба изменения суммы: увеличение с плюсом, уменьшение с минусом.

В результате сумма выручки в декларации по НДС превышает сумму выручки в декларации по прибыли на эти 2000 руб.

После этого следует запрос из ИФНС с требованием пояснений.

а релиз то у вас какой?
последний релиз БП3 от 25 апреля
и все последние релизы были на исправление декларации по НДС

Спасибо, я и есть бухгалтер. На мой взгляд, здесь какая-то методологическая ошибка. При возврате товара от покупателя происходит то же самое, возникает разрыв в выручке. Многие вместо возврата используют обратный выкуп, тогда выручка остается прежней, товар оказывается на складе, взаиморасчеты в порядке. Но это означает, что организация платит лишний налог на прибыль и из стоимости возвращенного товара отдает 20% государству, только чтобы не дразнить налоговиков.

Я тоже доверяю 1С, экспресс-проверка показывает, что все ОК. Да, налоговая с автоматами не приезжает, после пояснений, но спрашивается: зачем сверять два разных отчета по этому критерию, если уже несколько лет введены корректировочные счф.

Цитата: Налоговая инспекция сверяет показатели из разных отчетов, поэтому главные бухгалтеры в моей практике старались как-то выравнивать эти показатели, чтобы лишний раз не связываться с ними. Они ж там в налоговой еще те бюрократы )) В данном случае выровнить показатели можно было только скорректировав проводки вручную.

Добрый день!
Я так поняла, что речь идет о ручной корректировке проводок в документе "корректировка реализации". Программа автоматически делает сторнирующие проводки при корректировке реализации текущего года, в результате чего и образуется разница в декларациях по прибыли и НДС.
Приведите, пожалуйста, примеры проводок, чтобы этой разницы не было.
Заранее спасибо!