8.х ОБМЕН Обмен РТ2.0-БП2.0 поправить правила

Здравствуйте.

Есть стандартные правила для обмена Розница 2.0-БП 2.0(потом и 3.0).

Правила не переносят подарочные сертификаты.
Посмотреть вложение 16572

Далее текст запроса:

Код:

ВЫБРАТЬ
ВЫБОР КОГДА &ПередаватьЦеныХарактеристик
ТОГДА
(ВЫБОР КОГДА
Товары.Характеристика = ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.ХарактеристикиНоменклатуры.ПустаяСсылка)
ТОГДА
ЛОЖЬ
ИНАЧЕ
ИСТИНА
КОНЕЦ)
ИНАЧЕ
ЛОЖЬ
КОНЕЦ КАК ПередатьИсходящиеДанные,
Товары.Номенклатура КАК Номенклатура,
Товары.Характеристика КАК Характеристика,
Товары.Количество КАК Количество,
ВЫБОР КОГДА Товары.Количество = 0.00
ТОГДА 0.00
ИНАЧЕ Товары.Сумма / Товары.Количество
КОНЕЦ КАК Цена,
Товары.Сумма КАК Сумма,
Товары.СтавкаНДС КАК СтавкаНДС,
Товары.СуммаНДС КАК СуммаНДС,
ВЫБОР КОГДА СпрНоменклатура.СтранаПроисхождения = ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.СтраныМира.ПустаяСсылка) ТОГДА
НЕОПРЕДЕЛЕНО
ИНАЧЕ СпрНоменклатура.СтранаПроисхождения КОНЕЦ КАК СтранаПроисхождения
ИЗ
Документ.ОтчетОРозничныхПродажах.Товары КАК Товары
ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Справочник.Номенклатура КАК СпрНоменклатура
ПО (СпрНоменклатура.Ссылка = Товары.Номенклатура)
ГДЕ
Товары.Ссылка = &Ссылка
И СпрНоменклатура.ТипНоменклатуры <> ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ТипыНоменклатуры.ПодарочныйСертификат)
;
ВЫБРАТЬ
ТЧОплатаПлатежнымиКартами.Сумма КАК СуммаОплаты,
ОРП.Эквайрер КАК Контрагент,
ТЧОплатаПлатежнымиКартами.ВидОплаты КАК ВидОплаты
ИЗ
Документ.ОтчетОРозничныхПродажах.ОплатаПлатежнымиКартами КАК ТЧОплатаПлатежнымиКартами
ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Документ.ОтчетОРозничныхПродажах КАК ОРП
ПО ОРП.Ссылка = ТЧОплатаПлатежнымиКартами.Ссылка
ГДЕ
ТЧОплатаПлатежнымиКартами.Ссылка = &Ссылка

ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
ВЫБРАТЬ
ТЧОплатаБанковскимиКредитами.Сумма КАК СуммаОплаты,
ТЧОплатаБанковскимиКредитами.БанкКредитор КАК Контрагент,
ТЧОплатаБанковскимиКредитами.ВидОплаты КАК ВидОплаты
ИЗ
Документ.ОтчетОРозничныхПродажах.ОплатаБанковскимиКредитами КАК ТЧОплатаБанковскимиКредитами
ГДЕ
ТЧОплатаБанковскимиКредитами.Ссылка = &Ссылка

Я так понимаю его нужно подправить. Просто убрать условие проверки. Но вот что то не могу сообразить как мне в приёмнике обработать загрузку?
Я так думаю нужно будет эти сертификаты правильно передавать с номерами и тд. И документ Операция нужно будет формировать для их правильного учёта. Может кто нибудь подопнуть в нужном направление? А то я правила до этого не делал
Скачал бесплатные уроки Гилева. Буду на выходных смотреть.

нужно будет сделать отдельное правило конвертации (для конвертации ОтчетОРозничныхПродажах->ПКО для оформления аванса) и правило выгрузки данных (для выборки нужных отчетов о продажах) для подарочных сертификатов, а не этот запрос менять.