8.х УНФ Переработка УНФ(передаём сырьё на переработку)

Коллеги, доброго времени суток!
Подскажите, как правильно реализовать схему по передаче сырья в переработку поставщику.
Затруднение вызывют взаиморасчёты.
Сейчас схему следующим образом стараюсь реализовать:
заказ поставщику-расходная накладная-отчёт переработчика. От какого документа проводить расход? Не понимаю, как правильно рассчитаться с поставщиком за предоставленные услуги по переработке.

Извините, Передача в переработку у Вас в настройках вообще включена?

Да, конечно. Настройка передачи в переработку стороннему контрагенту. Дошёл до принятия готовой переработанной продукции. С\ст увеличена, но "Как оплатить стоимость услуги переработчика" или " как правильно рассчитаться с поставщиком за предоставленные услуги по переработке" ?
К сожалению, до сих пор не могу разобраться.

На текущий момент разобрались? - Поделитесь достигнутыми результатами пожалуйста.

Создать расход из кассы/счета на основании заказа поставщику. Результат такой, что не очень это удобно, но работает.