8.х УНФ полученая счет-фактура на улуги

Добрый день!


Вопрос: как ввести полученную счет фактуру на услуги в конфигураци УНФ?
когда я в программе мои действия:
1. в "снабжение и закупки" выбираю счф (полученная).
2. создать.
3. заполняю данные:контрагент, номер входящий и др.
4. добавляю номенклатуру и тут начинаются проблемы
номенклатура (которая мне нужна) находится в группе Услуги и введены там как тип-услуга.
так вот ни один товар из этой группы не отображается. Что делать?
остальная номенклатура - тип- запас - отображается нормально.

Расходную накладную с услугой создать могу. а вот полученную счет фактуру с услугами не получается. :smile:

если я напишу ,например "услуги связи"- как запас(товар), и буду их потом проводить то это будет не правильно :unsure:

помогите разобраться