Курилка Помогите советом...

В марте переначислили ЗП сотруднику. В апреле поставили начисление минусом (Доплата за ночные = - 14 000) и приходным кассовым ордером сотрудник внес сумму. Можно ли было так делать? Теперь глбух достает, выделите эту сумму мне на 20-м? Сама не знаю, для чего...
и еще - организации мы перечислили деньги за материалы, бух по банку посадил деньги на 60, а потом,через пару месяцев, выяснилось, что оплата была за услугу по покраске забора, а все услуги учитываются на 76.05. глбух делает проводки кт 60 дт 51; кт 51 дт 76.05. Обязательно ли перенос средств с одного бух счета на другой делать через третий? почему нельзя кт 60 - дт 76.05?

Начисление в марте было внесено фикс. суммой, не перерасчиталось бы.
На 20-м ведь сборная солянка, и минус этот плюсуется с другими начислениями, начислили 20 000, перерасчет на -14000, получается на 20 сч 6 000. А глбухше чтото не так...

По поводу второго вопроса уточню - первая проводка: Дт 60.01 Кт 51 - ХХХр; вторая проводка: Дт 76.05 Кт 51 ХХХр.
Можно ли просто ДТ 76.05 Кт 60.01 ХХХр?

По поводу второго вопроса - бухи делают это операцией, введенной вручную.

Еще вопрос - на каком счете отражать благотворительность? Дала нам школа счет на оплату, мы перечислили поставщику деньги за мебель, какие должны быть проводки?